Číslo faktúry: 140903

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábska 107, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: Údržba a servis kopírky 10/2014

Fakturovaná suma: 32.42 € s DPH

Dátum doručenia: 05.11.2014

Datum zverejnenia: 05.11.2014