Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Faktúra za dopravu (divadlo ZŠ) 2026010 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Bebko Bus s.r.o. | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| 26.02.2026 | Faktúra za poplatok na konferenciu učiteliek MŠ 3260000139 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prešovská univerzita v Prešove | 24.02.2026 | 24.02.2026 |
| 26.02.2026 | Faktúra za nákup kuchynského riadu a utierok do ŠJ FV260068 |
268.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mária Neupauerová | 24.02.2026 | 24.02.2026 |
| 19.02.2026 | Faktúra za nákup materiálu vrámci projektu Tesco F20260147 |
124.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 18.02.2026 | 18.02.2026 |
| 17.02.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20260196 |
34.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 11.02.2026 | 11.02.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92604256 |
59.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za používanie portálu 2026008 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 01/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260002 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 02.01.2026 | 02.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za školenie pre vedúcu školskej jedálne 9260039 |
93.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Seminaria, s.r.o. | 05.01.2026 | 05.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za mesačný poplatok paušál 5876284968 |
19.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.01.2026 | 06.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za január 2026 8192888820 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za január 2026 8192888819 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za čipovú kartu k elektronickej pečati FA260077 |
24.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Disig, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za inštalačné práce na interaktívnych tabuliach FV20260025 |
183.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 28.01.2026 | 28.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za korkovú tabuľu s príslušenstvom MŠ 260101151 |
44.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Allboards Česko s.r.o. | 28.01.2026 | 28.01.2026 |
