Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | Potraviny ŠJ 72527361 |
376.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 25.09.2025 | |
01.10.2025 | Potraviny ŠJ 1912510629 |
1289.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ag foods SK, s.r.o. | 25.09.2025 | |
01.10.2025 | Potraviny ŠJ 252814 |
1042.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 25.09.2025 | |
01.10.2025 | Potraviny ŠJ 72526131 |
365.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 25.09.2025 | |
01.10.2025 | Faktúra za spotrebný materiál 2512217348 |
20.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | STUDIO H+H s.r.o. | 23.09.2025 | 23.09.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za ročné predplatné "Škola a stravovanie" 202510640 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za materiál do ŠJ F20251215 |
463.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za revízie plynových zariadení 250061 |
1139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Termar s.r.o. | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za maliarské a natieračské práce ŠJ 250011 |
899.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dušan Borovský Regiomal | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za správu servera 1250149 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za nákup tonera FV20250731 |
148.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92533593 |
59.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 7/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250298 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za august 2025 8192669501 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
23.09.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za august 2025 8192669500 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |