Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 3252705909 |
388.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 252975 |
794.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 20251188 |
247.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 72528603 |
119.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 2510137209 |
2356.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | LUNYS, s.r.o. | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | Potraviny ŠJ 2501418 |
72.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | GAS Família, s.r.o. | 30.09.2025 | |
| 02.10.2025 | Faktúra za tlačiareň a kancelárske potreby FV20250886 |
527.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| 02.10.2025 | Faktúra za správu servera 1250189 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| 02.10.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 10/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250399 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za október 2025 8631805706 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za október 2025 8631805707 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za predplatné časopisu "Predškolská výchova" 91/25/01174 |
11.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ARES, spol. s r.o. | 15.09.2025 | 15.07.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za tréningový proces vrámci projektu "Dajme spolu gól" 20250005 |
600.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Martinek Martin športový odborník tréner | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za vodné a stočné za III. štvrťrok 2025 525166153 |
1308.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za vodné a stočné za III. štvrťrok 2025 525166152 |
130.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
