Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | Ekos faktúra za vývoz odpadu a uloženie odpadu 20252728 |
400.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 11.07.2025 | 11.07.2025 |
| 21.07.2025 | Zálohová faktúra za elektrinu 4550120893 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92529429 |
59.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Systémová podpora Urbis 2504326 |
230.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MADE spol. s r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 6/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250232 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325812 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325813 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra vodné stočné II. štvrťrok 2025 525143761 |
165.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra vodné stočné II. štvrťrok 2025 525143762 |
695.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky F20251005 |
66.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za kancelárske potreby FV20250663 |
35.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za správu servera 1250131 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 21.07.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20252308 |
43.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 7294188812 |
151.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 7294188813 |
73.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 07.07.2025 | 07.07.2025 |
