Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za jún 2026 8622488622 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| 02.06.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 06/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260221 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| 01.06.2026 | Faktúra za nákup náplne do lekárničiek SPF26420903 |
79.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | B2B Partner s.r.o. | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| 29.05.2026 | Faktúra za spotrebný tovar ZŠ FV20260527 |
193.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| 27.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE 304645788 |
83.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Internet-handel s.r.o. | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| 27.05.2026 | Faktúra za spotrebný materiál MŠ FVP261059 |
23.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MARGARETKA PO, s.r.o. | 24.05.2026 | 24.05.2026 |
| 26.05.2026 | Faktúra za opravu el. panvice ŠJ 2026176 |
141.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Štefan Bachleda | 21.05.2026 | 21.05.2026 |
| 25.05.2026 | Potraviny ŠJ 72614664 |
164.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.05.2026 | 11.05.2026 |
| 25.05.2026 | Potraviny ŠJ F261497 |
982.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 15.05.2026 | 15.05.2026 |
| 25.05.2026 | Potraviny ŠJ 72616047 |
177.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2026 | 21.05.2026 |
| 22.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE 2605120076 |
17.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tomáš Aljančič | 12.05.2026 | 12.05.2026 |
| 22.05.2026 | Faktúra za deratizáciu ŠJ 2620105041 |
280.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. | 15.05.2026 | 15.05.2026 |
| 22.05.2026 | Faktúra za nákup kovových lekárničiek SPF26419489 |
140.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | B2B Partner s.r.o. | 20.05.2026 | 20.05.2026 |
| 22.05.2026 | Faktúra za nákup materiálu - Nadácia ZSE 7000080982 |
74.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | LUNZO s.r.o. | 13.05.2026 | 13.05.2026 |
| 19.05.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20261549 |
57.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 12.05.2026 | 12.05.2026 |
