Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Faktúra za používanie Avalon IT obdobie 01.2025 1250016 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o. | 31.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025 8670106245 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 01.02.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za internet: na základe zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.12.2024
servisný poplatok 2/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP/ IKT/ 20250057 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 04.02.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra Comcas: Nákup tonerov Toner T i-AICON Brother TN2421 3000 str. s čipom 20250071 |
195.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Comcas s.r.o. | 31.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za inštaláciu Windows + materiál 20250200 |
785.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Avalon správa servera a techniky IT 1250037 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Zálohová platba za elektrickú energiu mesiac marec 229011019 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu 2290111019 |
52.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 29.04.2025 | Elektrická energia za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290275321 |
159.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290139290 |
152.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za zámok s moment. kolíkom TO 5411 9062502934 |
37.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JANČA & EMAS group s.r.o. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra vývoz BRKRO 20250612 |
32.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 28.02.2025 | 11.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za divadelné predstavenie - sociálny fond 04125 |
572.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Divadlo Jonáša Záborského | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za ALFIK SK online 250052 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 4school s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektronickú stavebnicu 7250646 |
117.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mifiel s.r.o. | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 3503.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 233 234 Nasledujúca »
