Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Faktúra za predplatné časopisu "Predškolská výchova" 91/25/01174 |
11.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ARES, spol. s r.o. | 15.09.2025 | 15.07.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za tréningový proces vrámci projektu "Dajme spolu gól" 20250005 |
600.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Martinek Martin športový odborník tréner | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za vodné a stočné za III. štvrťrok 2025 525166153 |
1308.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 01.10.2025 | Faktúra za vodné a stočné za III. štvrťrok 2025 525166152 |
130.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
| 01.10.2025 | Potraviny ŠJ 72527361 |
376.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 25.09.2025 | |
| 01.10.2025 | Potraviny ŠJ 1912510629 |
1289.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ag foods SK, s.r.o. | 25.09.2025 | |
| 01.10.2025 | Potraviny ŠJ 252814 |
1042.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 25.09.2025 | |
| 01.10.2025 | Potraviny ŠJ 72526131 |
365.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 25.09.2025 | |
| 01.10.2025 | Faktúra za spotrebný materiál 2512217348 |
20.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | STUDIO H+H s.r.o. | 23.09.2025 | 23.09.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za ročné predplatné "Škola a stravovanie" 202510640 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za materiál do ŠJ F20251215 |
463.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za revízie plynových zariadení 250061 |
1139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Termar s.r.o. | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za maliarské a natieračské práce ŠJ 250011 |
899.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dušan Borovský Regiomal | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za správu servera 1250149 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za nákup tonera FV20250731 |
148.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 3713.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 247 248 Nasledujúca »
