Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Faktúra za služby "Dajme spolu gól" 20260001 |
600.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Martinek Martin športový odborník tréner | 08.06.2026 | 08.06.2026 |
| 25.06.2026 | Faktúra za spotrebný tovar pre údržbára FV260318 |
321.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mária Neupauerová | 24.06.2026 | 24.06.2026 |
| 24.06.2026 | Faktúra za ročne predplatné "Škola a stravovanie" 202607548 |
136.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 18.06.2026 | 18.06.2026 |
| 23.06.2026 | Faktúra za nákup učebníc 2600647 |
498.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 23.06.2026 | 23.06.2026 |
| 23.06.2026 | Faktúra za tablo MŠ 20260020 |
65.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Ľubomír Kasina - L&V KASINA | 23.06.2026 | 23.06.2026 |
| 22.06.2026 | Faktúra za vykonané kominárske práce 2026118 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč - KMEKOM | 15.06.2026 | 15.06.2026 |
| 18.06.2026 | Faktúra za nákup učebníc 2608329 |
96.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 16.06.2026 | 16.06.2026 |
| 16.06.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20261802 |
45.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 10.06.2026 | 10.06.2026 |
| 16.06.2026 | Faktúra za nákup rádia ZŠ 3625368038 |
90.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | NAY a.s. | 16.06.2026 | 16.06.2026 |
| 15.06.2026 | Faktúra za spotrebný materiál FV260294 |
304.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mária Neupauerová | 06.06.2026 | 06.06.2026 |
| 15.06.2026 | Faktúra za tlač materiálu vrámci projektu Nadácie ZSE 2026076 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Gravit s.r.o. | 12.06.2026 | 12.06.2026 |
| 15.06.2026 | Faktúra za tlač materiálov 2026075 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Gravit s.r.o. | 12.06.2026 | 12.06.2026 |
| 12.06.2026 | Faktúra za nákup tlačív - vysvedčenie 2262202780 |
355.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ŠEVT a.s. | 11.06.2026 | 11.06.2026 |
| 09.06.2026 | Faktúra za mesačný poplatok paušál 5899665771 |
19.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.06.2026 | 06.06.2026 |
| 08.06.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2026-31.05.2026 7292780595 |
522.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 03.06.2026 | 03.06.2026 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 3988.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 265 266 Nasledujúca »
