Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92604256 |
59.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za používanie portálu 2026008 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 01.01.2026 | 01.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 01/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260002 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 02.01.2026 | 02.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za školenie pre vedúcu školskej jedálne 9260039 |
93.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Seminaria, s.r.o. | 05.01.2026 | 05.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za mesačný poplatok paušál 5876284968 |
19.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.01.2026 | 06.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za január 2026 8192888820 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za január 2026 8192888819 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za čipovú kartu k elektronickej pečati FA260077 |
24.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Disig, a.s. | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za inštalačné práce na interaktívnych tabuliach FV20260025 |
183.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 28.01.2026 | 28.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za korkovú tabuľu s príslušenstvom MŠ 260101151 |
44.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Allboards Česko s.r.o. | 28.01.2026 | 28.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za správu servera 1260014 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.01.2026 | 31.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za likvidáciu lapača tukov 015/2026 |
441.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Jozef Danko | 31.01.2026 | 31.01.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za február 2026 8660957578 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2026 | 01.02.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za február 2026 8660957579 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2026 | 01.02.2026 |
| 16.02.2026 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92608422 |
59.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.02.2026 | 01.02.2026 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 3852.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 256 257 Nasledujúca »
