Číslo faktúry: 2026118

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Faktúra za vykonané kominárske práce

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2026

Dátum doručenia: 15.06.2026

Datum zverejnenia: 22.06.2026