Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 72515388 |
105.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.05.2025 | |
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 3252600979 |
280.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 23.05.2025 | |
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 2225251761 |
1.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 23.05.2025 | |
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 19125104400 |
394.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ag foods SK, s.r.o. | 23.05.2025 | |
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 72516605 |
116.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 23.05.2025 | |
| 23.05.2025 | Potraviny ŠJ 3252606869 |
146.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 23.05.2025 | |
| 20.05.2025 | Dobropis - vyúčtovanie za elektrinu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 7292983625 |
27.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 19.05.2025 | Zálohová faktúra za elektrinu 2290111019 |
510.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl 2025 8670193435 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl 2025 8670193434 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2025 | |
| 19.05.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92516884 |
60.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 1/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250140 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 19.05.2025 | Nákup laserovej tlačiarne a kancelárskeho materiálu FV20250348 |
772.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Comcas, s.r.o. | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
| 19.05.2025 | Nákup učebných pomôcok - Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny 202511258 |
341.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | E - GO, s.r.o. | 08.04.2025 | 08.04.2025 |
| 19.05.2025 | zálohová faktúra za objednaný tovar / službu 325237250 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | hchkr edu, s.r.o. | 14.04.2025 | 14.04.2025 |
