Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 2600323 |
59.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Gas familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 27.02.2026 | 27.02.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 260029 |
1639.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Družba 1 s.r.o. | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 72607617 |
115.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.03.2026 | 11.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 1912610282 |
1073.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | AG FOODS SK s.r.o. | 24.03.2026 | 24.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 72609130 |
191.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.03.2026 | 23.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 72610235 |
304.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ F260993 |
1015.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 20260351 |
229.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 2610050102 |
2008.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lunys, s.r.o. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 2600463 |
61.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Gas familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
| 10.04.2026 | Potraviny ŠJ 260057 |
1541.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Družba 1 s.r.o. | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 08.04.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 04/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260131 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 01.04.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl2026 8632077885 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 01.04.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl 2026 8632077884 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 31.03.2026 | Faktúra za nákup občerstvenia vrámci projektu "AI dni" 260045 |
301.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Juraj Galajda | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
