Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | Nákup laserovej tlačiarne a kancelárskeho materiálu FV20250348 |
772.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Comcas, s.r.o. | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
| 19.05.2025 | Nákup učebných pomôcok - Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny 202511258 |
341.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | E - GO, s.r.o. | 08.04.2025 | 08.04.2025 |
| 19.05.2025 | zálohová faktúra za objednaný tovar / službu 325237250 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | hchkr edu, s.r.o. | 14.04.2025 | 14.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za autobusovú dopravu 2025020 |
280.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Bebko Bus s.r.o. | 15.04.2025 | 15.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za materiál F20250599 |
63.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov 2025076 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč - KMEKOM | 28.04.2025 | 28.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za predstavenie "Malé semienko, veľký svet" 20250084 |
150.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Aurora Arts s.r.o. | 29.04.2025 | 29.04.2025 |
| 19.05.2025 | Správa servera 1250084 |
249.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za školenie - ŠJ |
16.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Seminaria, s.r.o. | 01.05.2025 | 01.05.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92521067 |
59.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.05.2025 | 01.05.2025 |
| 19.05.2025 | Úhrada faktúry plyn za obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025 8670238892 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2025 | 01.05.2025 |
| 19.05.2025 | Úhrada faktúry plyn za obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025 8670238891 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2025 | 01.05.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za správu sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250155 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 02.05.2025 | 02.05.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za dverový zatvárač Richter Czech 250116146 |
52.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KĽUČKA s.r.o. | 06.05.2025 | 06.05.2025 |
| 19.05.2025 | Faktúra za elektrinu obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 7293276106 |
116.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
