Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 7294735256 |
496.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 07.05.2026 | Mesačný poplatok za telefón 5895040166 |
19.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 06.05.2026 | Faktúra za spotrebný tovar ŠJ 5420304566 |
34.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Alza.sk s.r.o. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za autobusovú prepravu žiakov 2026017 |
160.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Bebko Bus s.r.o. | 13.04.2026 | 13.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763699 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763700 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúry za čistiace prostriedky 2380799169 |
140.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lyreco CE, SE | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodanie zemiakov ŠJ 202601 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | POTANKA s.r.o. | 20.04.2026 | 20.04.2026 |
| 04.05.2026 | Potraviny ŠJ 20260473 |
287.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za správu servera a ostatnej IT techniky 1260081 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 05/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260173 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 27.04.2026 | Faktúra za spotrebný materiál pre údržbára 2026076071 |
15.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ERING s.r.o. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ F261141 |
567.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ 72611078 |
125.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 13.04.2026 | 13.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ 72612207 |
357.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 3916.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 261 262 Nasledujúca »
