Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl2026 8632077885 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 01.04.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za apríl 2026 8632077884 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 31.03.2026 | Faktúra za nákup občerstvenia vrámci projektu "AI dni" 260045 |
301.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Juraj Galajda | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
| 31.03.2026 | Faktúra za dopravu detí na súťaž 12600193 |
50.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 31.03.2026 | Faktúra za kancelárske potreby FV20260304 |
82.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 30.03.2026 | Nákup softvéru Čitateľská gramotnosť pre 2.st. vrámci projektu "AI dni" 326263278 |
560.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | hchkr edu, s.r.o. | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
| 30.03.2026 | Nákup AI klávesnica + softvér vrámci projektu "AI dni" 5260140 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| 23.03.2026 | Faktúra za správu servera a ostatnej IT techniky 1260035 |
340.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| 19.03.2026 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2026 526110558 |
181.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 19.03.2026 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2026 526110559 |
544.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 18.03.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20260532 |
45.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 12.03.2026 | 12.03.2026 |
| 16.03.2026 | Faktúra za nákup tonerov FV20260219 |
517.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 13.03.2026 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92612613 |
59.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.03.2026 | 01.03.2026 |
| 12.03.2026 | Faktúra za mesačný poplatok paušál 5885649924 |
19.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.03.2026 | 06.03.2026 |
| 12.03.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 7294283705 |
188.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 3930.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 261 262 Nasledujúca »
