Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763699 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za máj 2026 8641763700 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2026 | 01.05.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúry za čistiace prostriedky 2380799169 |
140.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lyreco CE, SE | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za dodanie zemiakov ŠJ 202601 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | POTANKA s.r.o. | 20.04.2026 | 20.04.2026 |
| 04.05.2026 | Potraviny ŠJ 20260473 |
287.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za správu servera a ostatnej IT techniky 1260081 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
| 04.05.2026 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 05/2026 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20260173 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 27.04.2026 | Faktúra za spotrebný materiál pre údržbára 2026076071 |
15.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ERING s.r.o. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ F261141 |
567.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ 72611078 |
125.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 13.04.2026 | 13.04.2026 |
| 27.04.2026 | Potraviny ŠJ 72612207 |
357.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
| 22.04.2026 | Faktúra za spotrebný materiál pre údržbára 2612206392 |
52.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | STUDIO H+H s.r.o. | 21.04.2026 | 21.04.2026 |
| 17.04.2026 | Faktúra za vývoz BRKRO na základe objednávky 20261156 |
34.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 14.04.2026 | 14.04.2026 |
| 15.04.2026 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92616817 |
59.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 15.04.2026 | Faktúra za vývoz odpadov za I. štvrťrok 2026 20261317 |
450.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 15.04.2026 | 15.04.2026 |
