Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka

Adresa dodávateľa: Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31002463

Predmet faktúry: Čerpanie SF

Fakturovaná suma: 225.00 € s DPH

Dátum doručenia: 13.07.2015

Datum zverejnenia: 14.07.2015