Číslo faktúry: 120435

Identifikácia objednávky: 9/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábska 6, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: Nákup tonerov do tlačiarne Xerox, papier Xerox

Fakturovaná suma: 864.06 € s DPH

Dátum doručenia: 30.04.2012

Datum zverejnenia: 04.05.2012