Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce, revízie komínov

Fakturovaná suma: 79.17 € s DPH

Dátum doručenia: 03.07.2020

Datum zverejnenia: 03.07.2020