Číslo faktúry: 10481967

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: AUREDNIK CS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Trubín84, 267 01 Králuv Dvur

IČO dodávateľa: 18621392

Predmet faktúry: Materiál na akcie protidrogového týždňa

Fakturovaná suma: 291.76 € s DPH

Dátum doručenia: 05.11.2012

Datum zverejnenia: 06.11.2012