Číslo faktúry: 231471

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mirka Nešpora 29, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: Údržba a servis kopírky

Fakturovaná suma: 378.00 € s DPH

Dátum doručenia: 17.07.2024

Datum zverejnenia: 31.01.2025