Číslo faktúry: 1020240011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: LEVSK s.r.o.

Adresa dodávateľa: 821 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 55218202

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 380.75 € s DPH

Dátum doručenia: 24.09.2024

Datum zverejnenia: 31.01.2025