Číslo faktúry: 241095

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mirka Nešpora 29, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: Údržba a servis kopírky - kópie 07 - 10/2024

Fakturovaná suma: 403.45 € s DPH

Dátum doručenia: 12.11.2024

Datum zverejnenia: 31.01.2025