Číslo faktúry: 2024282

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce - revízia

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátum doručenia: 12.12.2024

Datum zverejnenia: 31.01.2025