Číslo faktúry: 2025076

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Faktúra za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2025

Dátum doručenia: 28.04.2025

Datum zverejnenia: 19.05.2025