Číslo faktúry: 130479

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábska 6, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: Nákup súčiastky na opravu kopírky

Fakturovaná suma: 70.06 € s DPH

Dátum doručenia: 24.05.2013

Datum zverejnenia: 24.05.2013