Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Faktúra za kominárske práce 2025221 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč - KMEKOM | 17.11.2025 | 17.11.2025 |
| 21.11.2025 | Faktúra za kancelárske potreby FV20251054 |
210.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 18.11.2025 | 18.11.2025 |
| 18.11.2025 | Faktúra za zážitkové učenie "Lesná škôlka" v MŠ 2511003 |
174.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Sokoliari majstra vagana | 17.11.2025 | 17.11.2025 |
| 18.11.2025 | Potraviny ŠJ 3252731769 |
212.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | Potraviny ŠJ 011912510817 |
685.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ag foods SK, s.r.o. | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | Potraviny ŠJ 72533899 |
239.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | Potraviny ŠJ 3252735169 |
207.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | Potraviny ŠJ 253576 |
611.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 18.11.2025 | |
| 17.11.2025 | Mesačný poplatok za telefón 5866908695 |
25.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko a.s. | 06.11.2025 | 03.11.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92541944 |
59.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za obliečky a uteráky do MŠ FV31060654/25 |
401.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Textilomanie s.r.o. | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy 202514345 |
149.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 02.10.2025 | 02.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za telefonické služby 5862230136 |
32.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko a.s. | 09.10.2025 | 03.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za deratizáciu ZŠ a MŠ 2520110082 |
280.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. | 03.10.2025 | 03.10.2025 |
| 14.11.2025 | Faktúra za opravu umývacieho stroja ŠJ 2025368 |
246.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Štefan Bachleda | 06.10.2025 | 06.10.2025 |
Zobrazených 271 - 285 z celkových 3930.
« Predchádzajúca 1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 261 262 Nasledujúca »
