Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | Faktúra za učebné pomôcky pre 2. stupeň 5181787281 |
14.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Martinus, s.r.o. | 03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za nákup učebníc pre 1. stupeň 1112502084 |
1387.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | AITEC, s.r.o. | 25.08.2025 | 25.08.2025 |
| 16.09.2025 | Potraviny ŠJ 1912510550 |
657.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ag foods SK, s.r.o. | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | Potraviny ŠJ 3252687049 |
300.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | Potraviny ŠJ 3252688569 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | Potraviny ŠJ 3252693679 |
363.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | Potraviny ŠJ 2510121722 |
1055.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | LUNYS, s.r.o. | 16.09.2025 | |
| 24.07.2025 | Ekos faktúra za vývoz odpadu a uloženie odpadu 20252728 |
400.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 11.07.2025 | 11.07.2025 |
| 21.07.2025 | Zálohová faktúra za elektrinu 4550120893 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92529429 |
59.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Systémová podpora Urbis 2504326 |
230.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MADE spol. s r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 6/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250232 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325812 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2025 8641325813 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 21.07.2025 | Faktúra vodné stočné II. štvrťrok 2025 525143761 |
165.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.06.2025 | 27.06.2025 |
Zobrazených 316 - 330 z celkových 3852.
« Predchádzajúca 1 2 … 18 19 20 21 22 23 24 25 26 … 256 257 Nasledujúca »
