Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Záloha za elektrinu |
536.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 13.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za internet 20250007 |
95.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 13.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za používanie portálu v termíne od 01.01.2025 - do 31.12.2025 |
90.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Reg. vzdelávacie centrum - združenie obci, so sídlom v Štrbe | 02.01.2025 | |
| 29.04.2025 | EduPage e Government modul - pre školy do 300 žiakov 9125000288 |
250.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 09.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn 01.01.2025 - 31.01.2025 8182384929 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 20.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 8182384928 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 20.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb zo dňa
30.12.2024 1/2025
správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250011 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 14.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Ubytovanie a stravovanie v termíne od
27.01.2025 - 31.01.2025 v rámci LVVK 2025012 |
3900.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Chata Pieniny, s. | 31.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 8670106244 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 01.02.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za používanie Avalon IT obdobie 01.2025 1250016 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o. | 31.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025 8670106245 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 01.02.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za internet: na základe zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.12.2024
servisný poplatok 2/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP/ IKT/ 20250057 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 04.02.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra Comcas: Nákup tonerov Toner T i-AICON Brother TN2421 3000 str. s čipom 20250071 |
195.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Comcas s.r.o. | 31.01.2025 | |
| 29.04.2025 | Faktúra za inštaláciu Windows + materiál 20250200 |
785.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Avalon správa servera a techniky IT 1250037 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Zobrazených 361 - 375 z celkových 3752.
« Predchádzajúca 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 250 251 Nasledujúca »
